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送心意

東老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-09-30 10:09

你好,小規(guī)模增長(zhǎng)稅比較簡(jiǎn)單,一般只會(huì)用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅這個(gè)科目。

含糊的蝸牛 追問

2021-09-30 10:10

具體怎么做分錄,怎么結(jié)轉(zhuǎn)?

東老師 解答

2021-09-30 10:11

有收入的時(shí)候,借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。

東老師 解答

2021-09-30 10:11

結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸營(yíng)業(yè)外收入。

含糊的蝸牛 追問

2021-09-30 10:15

那請(qǐng)問看這個(gè)分錄有做錯(cuò)嘛?因?yàn)槭莾?nèi)賬,是一次性計(jì)提增值稅的,沒有在銷售時(shí)候計(jì)提,現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交銷項(xiàng)稅科目里面掛著,結(jié)轉(zhuǎn)不了

東老師 解答

2021-09-30 10:15

你跟你這個(gè)是小規(guī)模的是嗎?小規(guī)模他根本不需要結(jié)轉(zhuǎn)。

含糊的蝸牛 追問

2021-09-30 10:16

是小規(guī)模,那月末有余額是嗎

東老師 解答

2021-09-30 10:16

月末是沒有余額的,如果不需要交稅,就轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,需要交稅的話,交完了不就沒有余額了。

含糊的蝸牛 追問

2021-09-30 10:18

但是就是月末掛著有余額,之前的會(huì)計(jì)做的,我也不太懂怎么調(diào)整。這筆是計(jì)提的,后面繳納是做的借應(yīng)交增值稅-未交增值稅,貸銀行存款

東老師 解答

2021-09-30 10:18

你這個(gè)是一般納稅人的做法。

含糊的蝸牛 追問

2021-09-30 10:19

那我應(yīng)該怎么更正

東老師 解答

2021-09-30 10:19

如果之前都已經(jīng)平了,你就不需要更正,以后按照我說的做就可以。

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相關(guān)問題討論
你好! 一般選擇第一個(gè):增值稅(小規(guī)模)
2019-07-06 14:42:11
你好,是增值稅小規(guī)模(營(yíng)改增)
2017-04-14 10:26:48
你好!可以不用退回。當(dāng)然能退回重開更好了
2017-08-17 14:17:17
借應(yīng)繳稅費(fèi)應(yīng)繳增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入
2017-05-22 15:40:37
不動(dòng)產(chǎn)5% 其他的1% 1%截止到年末
2021-04-02 12:43:51
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