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送心意

家權老師

職稱稅務師

2021-09-28 00:28

你好,稍候,明早回答你

22年稅務師取證班妙妙 追問

2021-09-28 09:00

謝謝老師,辛苦您

家權老師 解答

2021-09-28 09:10

2題:進項稅=335.52/1.13*0.13=38.60:
銷項稅=(229.4/1.13 +125.66) *0.13=42.73
應交增值稅=42.73-38.6-15.6=-11.47留抵
3.銷項稅=1025.66*0.06=61.54
境外會展免稅,進項稅不能抵扣
應交增值稅=61.54-1.5=60.04

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相關問題討論
你好,是的,是這樣的
2019-10-15 10:50:33
你好 30萬是針對總的收入,收入包括專用發(fā)票收入+普通發(fā)票收入 季度收入低于30萬的,其中有開具專用發(fā)票的專用發(fā)票部分納稅,普通發(fā)票部分免稅
2019-11-28 18:10:16
你好!你們是小規(guī)模嗎?專票不享受季度不滿30演員免稅政策,第一種按專票繳稅,第二種按合計數(shù)繳稅,第三種免稅,第四種按全都繳稅
2020-06-11 04:18:08
大于45萬,專票普票全都繳稅。
2021-12-02 19:02:55
你好,免稅行業(yè)就是只能開普票不能開專票
2021-12-21 13:08:17
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