陳小喵 追問

2021-09-27 14:07

那要交個稅嘛

陳小喵 追問

2021-09-27 14:07

之前有個老師說要交個稅，我不是很清晰了

東老師 解答

2021-09-27 14:09

對，這是要交個稅的。

陳小喵 追問

2021-09-27 14:13

怎么個交法呢

陳小喵 追問

2021-09-27 14:13

什么時候交呢

東老師 解答

2021-09-27 14:14

這個直接和工資合并計算納稅就行。

陳小喵 追問

2021-09-27 14:17

可這部分員工拿發(fā)票回來報銷的，跟工資分開打款的，也要統(tǒng)計出來金額放該員工當月工資表里面嘛

陳小喵 追問

2021-09-27 14:17

那算工資里面計算的話，員工是不是就不用拿發(fā)票來了，當工資加進去好了嘛

東老師 解答

2021-09-27 14:18

要是報銷的話，直接坐到交通費或者差旅費里面就可以。

陳小喵 追問

2021-09-27 14:19

第二個問題，員工工作午餐費用也算做福利費里面嘛？那這部分錢也要分攤到員工每個人工資里面繳納個稅嘛

東老師 解答

2021-09-27 14:19

大家一起用的，就不需要計算個稅。

陳小喵 追問

2021-09-27 14:20

對的，都是拿機票，火車票，高速費或者加郵費等來報銷的，可以直接算交通費里？
分錄是怎么樣的呢

東老師 解答

2021-09-27 14:21

借管理費用差旅費貸現(xiàn)金。

陳小喵 追問

2021-09-27 14:21

只有公司經(jīng)理級別回家探親的飛機票，高速費才給憑發(fā)票報銷的，這種也可以計入差旅費是吧

東老師 解答

2021-09-27 14:22

對可以接觸到差旅費里面。