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小林老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2021-09-26 10:34

您好，是可以結清的，是否跨年？

曾晶 追問

2021-09-26 10:36

比如辦公費價稅合計2000，當時直接做的2000，現(xiàn)在要抵扣，現(xiàn)在調整后辦公費就是1800，這結轉后本年利潤辦公費紅的200

小林老師 解答

2021-09-26 10:39

您好，若跨年，借以前年度損益調整-200借應交稅費應交增值稅（進項稅）200

曾晶 追問

2021-09-26 10:45

老師  沒有跨年，就今年1月份的事

小林老師 解答

2021-09-26 10:46

您好，那您，借費用科目-200借應交稅費應交增值稅（進項稅）200

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相關問題討論
您好，如果會計年末忘記結轉本年利潤，那就反記賬-反結賬，結轉下本年利潤，不影響報表上各個項目的數(shù)據(jù)。
2022-01-10 16:03:41
您好，學員，是可以的。
2021-07-06 13:06:19
你好，可以的，借本年利潤，貸利潤分配－－未分配利潤，
2020-07-25 19:10:46
直接反結賬后，補作本年利潤的結轉處理。
2020-05-22 15:02:57
年末必須要結轉本年利潤
2020-05-06 11:39:36
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