優(yōu)雅的外套 追問(wèn)

2021-09-23 19:31

依據(jù)附件是什么？重新入庫(kù)應(yīng)付賬款，二級(jí)科目掛什么，匯算要調(diào)增嗎？

鄒老師 解答

2021-09-23 19:32

你好，附件就是對(duì)方的送貨單。
重新入庫(kù)應(yīng)付賬款，二級(jí)科目掛對(duì)方單位名稱(chēng)
匯算清繳的時(shí)候，需要對(duì)無(wú)票支出做納稅調(diào)增處理的 

優(yōu)雅的外套 追問(wèn)

2021-09-23 19:33

重新入庫(kù)，我沒(méi)有付款給供貨商，也不需要付款給供貨商

鄒老師 解答

2021-09-23 19:34

（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）

優(yōu)雅的外套 追問(wèn)

2021-09-23 19:40

我的意思是我沒(méi)有付貨款給供貨商，也不需要付給供貨商。我重新入庫(kù)，怎么把應(yīng)付暫估沖掉

優(yōu)雅的外套 追問(wèn)

2021-09-23 19:41

貸方：應(yīng)付賬款～二級(jí)科目，沒(méi)有單位

鄒老師 解答

2021-09-23 19:42

你好，沖銷(xiāo)暫估入賬分錄
借：應(yīng)付賬款——暫估
貸：原材料等科目 

優(yōu)雅的外套 追問(wèn)

2021-09-23 19:52

我說(shuō)重新入庫(kù)，貸方二級(jí)科目是什么

鄒老師 解答

2021-09-23 19:52

你好，重新入庫(kù)，貸方二級(jí)科目是：應(yīng)付賬款——某某供應(yīng)商

優(yōu)雅的外套 追問(wèn)

2021-09-23 20:39

老師，你要明白這個(gè)我不需要付給供貨商款，只是掛賬，只有銷(xiāo)售，沒(méi)有采購(gòu)，為了結(jié)轉(zhuǎn)成本，才暫估入庫(kù)的

鄒老師 解答

2021-09-23 20:42

你好，既然沒(méi)有采購(gòu)，就不需要做暫估處理
暫估是因?yàn)橘?gòu)進(jìn)了材料或者商品，暫時(shí)還沒(méi)有取得發(fā)票，這種情況才需要做暫估入賬處理的