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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-01-02 18:41

王老師，給對(duì)方付材料款1400，借：預(yù)付1400貸：銀行1400，過了幾天發(fā)現(xiàn)多付了100，對(duì)方又退回來公戶上，這個(gè)分錄怎么做呀，月末結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)這一筆呀

王雁鳴老師 解答

2017-01-02 18:15

您好，您購買以后，再分?jǐn)?，不是要進(jìn)入費(fèi)用啊。

王雁鳴老師 解答

2017-01-02 18:51

您好，退回100，分錄，借：銀行存款，100，貸：預(yù)付，100。收到對(duì)方發(fā)票，借：原材料，1111.11，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)，188.89，貸：預(yù)付 1300，月末領(lǐng)用材料，轉(zhuǎn)入成本，借；其他業(yè)務(wù)支出，1111.11，貸，原材料 ，1111.11。

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相關(guān)問題討論
您好!不可以的.他們代表的意思是不同的.
2016-12-08 14:12:58
購買進(jìn)來的時(shí)候，借：低值易耗品 貸：銀行存款 一次攤銷法，領(lǐng)用出去的時(shí)候，借：XXX費(fèi)用 貸：低值易耗品
2020-06-04 11:56:52
您好！是的。但是其實(shí)很多都不做殘值的。
2018-05-28 10:51:21
你好，模具的攤銷計(jì)入制造費(fèi)用科目 核算的
2017-12-09 14:48:08
計(jì)入低值易耗品~油品這個(gè)科目合適些
2019-04-16 16:39:58
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