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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-09-23 15:53

你好，不是一個(gè)意思的待抵扣，這個(gè)是用在是一般納稅人輔導(dǎo)期，當(dāng)月認(rèn)證當(dāng)月不允許抵扣做到這個(gè)科目里面。

泥巴wpfgjk 追問

2021-09-23 15:54

那待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額呢

郭老師 解答

2021-09-23 15:56

你好，待認(rèn)證，他的意思是發(fā)票收到了，沒有認(rèn)證，但是做賬。

泥巴wpfgjk 追問

2021-09-23 15:58

那像我這，不是輔導(dǎo)期納稅人，那就不用用待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，這個(gè)科目。

泥巴wpfgjk 追問

2021-09-23 15:59

待認(rèn)證的意思是不是就是我還沒有在勾選平臺(tái)上勾選。

郭老師 解答

2021-09-23 15:59

好對(duì)的是的是這么理解的。

泥巴wpfgjk 追問

2021-09-23 16:00

待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，是不是設(shè)置在應(yīng)交稅費(fèi)的二級(jí)科目

郭老師 解答

2021-09-23 16:03

應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證增值稅

泥巴wpfgjk 追問

2021-09-23 16:04

待認(rèn)證增值稅？

郭老師 解答

2021-09-23 16:06

你好，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
這個(gè)

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你好，認(rèn)證與抵扣是同步的 認(rèn)證抵扣分錄是 借；應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸；:待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2018-01-19 13:06:25
你好 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅）
2020-06-15 20:20:16
你好！借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸其他應(yīng)收款 -待抵扣
2017-09-25 09:07:42
是的，代表已認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)尚未抵扣的進(jìn)項(xiàng)。 “待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”明細(xì)科目，核算一般納稅人已取得增值稅扣稅憑證并經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證，按照現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予以后期間從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。包括：一般納稅人自2016年5月1日后取得并按固定資產(chǎn)核算的不動(dòng)產(chǎn)或者2016年5月1日后取得的不動(dòng)產(chǎn)在建工程，按現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予以后期間從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額；實(shí)行納稅輔導(dǎo)期管理的一般納稅人取得的尚未交叉稽核比對(duì)的增值稅扣稅憑證上注明或計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額。
2017-07-26 08:00:50
您好，前一個(gè)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是哪里來的金額呀
2023-09-27 22:32:32
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