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墨痕未染
于2021-09-18 15:13 發(fā)布 ??1408次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2021-09-18 15:14
你好 ;你是忘記結(jié)轉(zhuǎn)了吧 。 你借方應(yīng)該是做借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸管理費用 ; 月末做結(jié)轉(zhuǎn); 你做的啥情況怎么跑進項稅借方去了 。 把你分錄發(fā)來看看
墨痕未染 追問
2021-09-18 15:18
是代理記賬公司做的,去年進項有余額,銷項也有余額,我不知道該怎么處理?
meizi老師 解答
2021-09-18 15:19
你好 ; 月末做下結(jié)轉(zhuǎn)。 去看看 銷項稅和進項稅那個金額大; 是否產(chǎn)生 應(yīng)交稅費 金額
2021-09-18 15:20
進項的余額就是280的稅控盤服務(wù)費,而且去年一直是小規(guī)模納稅人,今年4月份才轉(zhuǎn)為一般納稅人的,但是去年銷項和進項確有余額,我也很郁悶啊。不知道該怎么處理?
2021-09-18 15:23
你好 ; 月末結(jié)轉(zhuǎn)下。 先去看看 進項稅和銷項稅分別多少金額 。 還有這個稅盤是全額抵扣的你去做進項稅干啥 。 這個是不做進項稅的 你原來分錄就處理的不對
2021-09-18 15:25
去年是代理記賬公司做的賬
銷項稅額是6169,進項稅額是280
2021-09-18 15:27
我現(xiàn)在怎么結(jié)轉(zhuǎn),怎么做分錄?
2021-09-18 15:30
你好; 現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn) : 借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額,貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn) 借 應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅貸 :應(yīng)交稅費一未交增值稅 繳納 “借 :應(yīng)交稅費一未交增值稅貸銀行存款
2021-09-18 15:49
那我下個月報稅的時候怎么填寫?
2021-09-18 15:51
你好 ; 按照 你銷項稅去填寫。 你的 當時你280 之前 沒有去填寫留抵嗎
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meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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