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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2016-12-30 14:07

我們單位再填增值稅申報(bào)表的時(shí)候，收入填上稅額是自動生成的，但是我們的收入都是在外地的稅局代開的已交稅款，代開的時(shí)候是分次代開的，所以現(xiàn)在產(chǎn)生了2分錢的差額，我的增值稅申報(bào)表比完稅憑證的稅額多2分錢，怎么辦？比如：收入10000元，稅300.但是外地代開好幾張稅票合計(jì)：收入也是10000元稅是299.98元，增值稅申報(bào)表的稅是300元，怎么辦

雨露 追問

2016-12-30 14:12

但是完稅憑證上的稅額是299.98元，那不是帳就不平了嗎

鄒老師 解答

2016-12-30 14:01

你好，你可以稍微多申報(bào)一點(diǎn)收入（比如10元 ）

鄒老師 解答

2016-12-30 14:11

你好，你可以把稅確認(rèn)為300，而不是299.98

鄒老師 解答

2016-12-30 14:13

你好，可以把0.02的增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入核算

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相關(guān)問題討論
你好！先填增值稅納稅申報(bào)表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
不是的，要先報(bào)增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41
這個(gè)需要去大廳更正申報(bào)
2018-08-30 20:16:11
表4本期發(fā)生額里面 自己沒有帶出來，你可以手動填寫。
2024-06-21 15:09:56
你好同學(xué)，可以去柜臺申請退稅的
2022-10-21 08:38:53
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