逆光 追問

2021-09-16 20:41

3月份的分錄是：
摘要轉(zhuǎn)款給法人代表。
借：銀行存款  10000
貸：其他應(yīng)收款-法人代表 10000


老師您說(shuō)的本期，是指在現(xiàn)在第三季度修改是嗎？
重回重做，你看我寫的對(duì)不？
摘要轉(zhuǎn)款給法人代表。
借：銀行存款   -10000
貸：其他應(yīng)收款-法人代表   -10000

摘要轉(zhuǎn)款給法人代表。
借：其他應(yīng)收款-法人代表 10000 
貸：銀行存款  10000

冉老師 解答

2021-09-16 20:44

你好，是的，上面寫的很對(duì)的，就是按照上面處理的

逆光 追問

2021-09-16 20:44

我公司是季報(bào)企業(yè)

冉老師 解答

2021-09-16 20:46

就是第三季度調(diào)整即可的

逆光 追問

2021-09-16 20:48

一定要在現(xiàn)在第三季度重回嗎？

我反向結(jié)轉(zhuǎn)，修改第一季度的分錄可以嗎？

冉老師 解答

2021-09-16 20:49

可以反向結(jié)轉(zhuǎn)，修改第一季度的分錄

逆光 追問

2021-09-16 20:55

2種修改方式，區(qū)別？實(shí)務(wù)中哪種更好？

冉老師 解答

2021-09-16 21:02

實(shí)務(wù)中偏向在第三季度更改
因?yàn)楸Ａ糇鲑~痕跡，不能做錯(cuò)了就直接反結(jié)賬，比如體量很大的公司，不可能反結(jié)賬的

逆光 追問

2021-09-16 21:12

如果是會(huì)計(jì)科目用錯(cuò)了呢？

冉老師 解答

2021-09-16 21:13

用錯(cuò)了，也是本期沖回，重新計(jì)提