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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2016-12-30 10:54

我提問:請問老師,我們公司有好幾個部門,然后一個是單獨核算的,我們離的遠(yuǎn),就把錢打我們帳上了,從我們這拿錢,但是票匯總好還在那邊報,對方給我開了收據(jù)讓我抵賬這么做分錄?

袁老師 解答

2017-01-19 11:53

你們收錢,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款,發(fā)錢:借:其他應(yīng)收,貸:銀行存款,抵賬:借:其他應(yīng)付款,貸:其他應(yīng)收款

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