嬌氣的心鎖 追問(wèn)

2021-09-13 09:37

如果需要轉(zhuǎn)確實(shí)無(wú)法支付的款項(xiàng)不是要轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎，那這一部分交增值稅嗎？這不是和開(kāi)票就對(duì)不上了嗎

郭老師 解答

2021-09-13 09:40

你好，轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入交企業(yè)所得稅，不交增值。

嬌氣的心鎖 追問(wèn)

2021-09-13 09:43

轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的那部分是不是也的算應(yīng)交稅費(fèi)，增值稅，只是不交是吧

郭老師 解答

2021-09-13 09:45

做到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入里面的，你正常需要交增值稅的，如果這個(gè)錢不支付，放到了應(yīng)付賬款，借應(yīng)付賬款貸營(yíng)業(yè)外收入，這個(gè)不需要申報(bào)增值稅的。

嬌氣的心鎖 追問(wèn)

2021-09-13 09:49

那摘要就寫應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)收入嗎？還是寫無(wú)法支付的款項(xiàng)

郭老師 解答

2021-09-13 09:50

可以的，這個(gè)摘要無(wú)所謂，只要能證明這個(gè)業(yè)務(wù)就行。

嬌氣的心鎖 追問(wèn)

2021-09-13 09:52

那轉(zhuǎn)的這個(gè)錢和小規(guī)模納稅人季度不超過(guò)45萬(wàn)有沖突嗎

郭老師 解答

2021-09-13 09:55

你好，沒(méi)有沖突的，這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入不包含在45萬(wàn)。

嬌氣的心鎖 追問(wèn)

2021-09-13 10:16

這個(gè)不是轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎？

嬌氣的心鎖 追問(wèn)

2021-09-13 10:16

轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入是不是不太合適

郭老師 解答

2021-09-13 10:17

不支付的錢轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入里面。