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2021-09-08 09:53

請問如何反審核呢？

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2021-09-08 10:00

還有金蝶里固定資 產(chǎn)計提折舊的正確步驟，老師可以講下嗎？還是我可以在會計學堂里看到視頻操作。見下圖，我應該是在操作時候，點了兩個選項。然后反審核操作完后，再回到系統(tǒng)平臺里－其他參數(shù)把允許反折舊勾選，對嗎？再重新計提折舊，折舊維護里審核。生成憑證就行了？

潘潘老師 解答

2021-09-08 10:01

你通過賬務處理，原來你是審核了，現(xiàn)在你痛過原來路徑找到反審核就可以了！老師看不到你整個界面，你找一下

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2021-09-08 10:03

我金蝶里沒有反審核

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2021-09-08 10:11

那我通過做分錄調(diào)整，下期按正確的去計提會有影響嗎？借：管理費用0.4元 貸：累計折舊0.4元

潘潘老師 解答

2021-09-08 10:16

不影響整體折舊額，只是少提的部分在下期那個月相當與多了多補了這部分金額！

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2021-09-08 10:18

那下個月又不平？只有通過反審核，重新計提折舊才行對吧？唉……。如果找不到，那下個月又重新沖回？

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2021-09-08 10:21

那報表會有影響嗎？下個月季報

潘潘老師 解答

2021-09-08 12:21

你下個月如果還是這樣每個月補提，如果沖回是影響下月的利潤表，不影響前面的報表！季度報表是累計，根據(jù)你前面數(shù)據(jù)來累計！