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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-09-07 11:32

你好
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
應(yīng)交稅費(fèi)—城市維護(hù)建設(shè)稅,教育費(fèi)附加,企業(yè)所得稅,水利建設(shè)基金
稅金及附加—印花稅
應(yīng)付職工薪酬—工會(huì)經(jīng)費(fèi)
貸:銀行存款 

?素顏 追問

2021-09-07 11:33

老師,那結(jié)轉(zhuǎn)分錄呢

鄒老師 解答

2021-09-07 11:35

你好
增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
附加稅,水利基金
借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—城市維護(hù)建設(shè)稅,教育費(fèi)附加,水利建設(shè)基金
企業(yè)所得稅
借:所得稅費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅

鄒老師 解答

2021-09-07 11:35

工會(huì)經(jīng)費(fèi)
借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬—工會(huì)經(jīng)費(fèi)

?素顏 追問

2021-09-07 11:36

城市維護(hù)建設(shè)稅,教育費(fèi)附加,企業(yè)所得稅,水利建設(shè)基金 結(jié)轉(zhuǎn)什么科目
工會(huì)經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)什么科目

鄒老師 解答

2021-09-07 11:37

你好
附加稅,水利基金
借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—城市維護(hù)建設(shè)稅,教育費(fèi)附加,水利建設(shè)基金
企業(yè)所得稅
借:所得稅費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅
工會(huì)經(jīng)費(fèi)
借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬—工會(huì)經(jīng)費(fèi)
(是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)

?素顏 追問

2021-09-07 11:38

哦,謝謝老師

鄒老師 解答

2021-09-07 11:39

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!

?素顏 追問

2021-09-07 15:39

老師,再請(qǐng)教一下如果預(yù)交了個(gè)稅月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)

鄒老師 解答

2021-09-07 15:39

你好,計(jì)提分錄是
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅 

?素顏 追問

2021-09-07 16:28

預(yù)交時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅
貸:銀行存款
月末結(jié)轉(zhuǎn):
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅
借:管理費(fèi)用
貸:應(yīng)付職工薪酬

?素顏 追問

2021-09-07 16:28

是這樣嗎

鄒老師 解答

2021-09-07 16:32

你好,是的,是這樣的

?素顏 追問

2021-09-07 16:32

謝謝你,老師

鄒老師 解答

2021-09-07 16:37

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!

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相關(guān)問題討論
你好,是一般納稅人的吧。
2023-11-20 10:09:06
增值稅3%,城建稅=增值稅*7%或5% 教育費(fèi)附加=增值稅*3% 地方教育費(fèi)附加=增值稅*2% 水利建設(shè)0.1%,工會(huì)經(jīng)費(fèi)是工資薪金的2%,企業(yè)所得稅利潤總額的25%
2017-07-12 15:55:27
你好,借方記錄應(yīng)交稅費(fèi),二級(jí)科目是具體的稅種就可以了,貸方做銀行存款。
2019-07-31 16:10:42
您好,學(xué)員,分錄為: 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 應(yīng)交稅金-應(yīng)交個(gè)人所得稅 應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 應(yīng)交稅金 - 教育費(fèi)附加 應(yīng)交稅金 - 地方教育費(fèi)附加 貸:銀行存款
2019-08-28 16:01:57
你好 增值稅小規(guī)模是3% 一般納稅人有6% 10% 16%等稅率 城建稅=(增值稅+消費(fèi)稅)*7%或5% 教育費(fèi)附加=(增值稅+消費(fèi)稅)*3% 地方教育費(fèi)附加=(增值稅+消費(fèi)稅)*2% 企業(yè)所得稅利潤總額的25% 個(gè)人所得稅7級(jí)超額累進(jìn)稅率 印花稅就看是什么稅目了
2018-08-23 16:05:03
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