懶散的湯圓 追問

2021-09-06 10:15

有， 紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額里有，但我們是簡(jiǎn)易征收的，也沒有抵扣過的呀，
有點(diǎn)不明白

郭老師 解答

2021-09-06 10:18

你好，你是不是勾選啦？然后又做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

懶散的湯圓 追問

2021-09-06 10:19

勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎
，

郭老師 解答

2021-09-06 10:21

哦對(duì)的是的是這么理解的。

懶散的湯圓 追問

2021-09-06 10:27

為什么我們要交這個(gè)稅
，如果是銷售發(fā)票的話是不是客戶勾選了發(fā)票，我們這邊開紅充的話是無效的

郭老師 解答

2021-09-06 10:30

你不是交這個(gè)稅的，你之前認(rèn)證了在35欄里面填寫，但是簡(jiǎn)易計(jì)稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)是不允許抵扣增值稅的，所以在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出里面填寫一個(gè)鏡像，一個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，沒有多交稅。