認真學習 追問

2021-09-05 14:35

把其他應(yīng)付款核銷，從2010年開始，掛到現(xiàn)在

湯貴彬老師 解答

2021-09-05 14:38

你是想通過科目余額查詢其他應(yīng)付款余額對嗎？直接查，選擇條件就可以

認真學習 追問

2021-09-05 14:39

其他應(yīng)付有余額，怎樣核銷？

湯貴彬老師 解答

2021-09-05 14:44

同學， 你的意思有多計提的其他應(yīng)付款工資部分，產(chǎn)生的余額？

認真學習 追問

2021-09-05 14:44

老師，按照圖片分錄，其他應(yīng)對為啥會有余額？有正數(shù)和負數(shù)，這個怎樣核銷？

湯貴彬老師 解答

2021-09-05 14:53

同學， 你好，圖片分錄3，沒有數(shù)據(jù)，是否計提你有多計提

認真學習 追問

2021-09-05 15:11

本月收到總包公司款，我們分包公司本月支付工資成本，要做一筆計提工資成本？

湯貴彬老師 解答

2021-09-05 15:23

同學， 你好，工資的分錄參考如下分錄

認真學習 追問

2021-09-05 15:31

我們是勞務(wù)分包公司

認真學習 追問

2021-09-05 15:33

勞務(wù)分包公司工資成本怎樣做才合理？其他應(yīng)付掛了很多賬，怎樣核銷，現(xiàn)在想核銷這些往年科目，用現(xiàn)金可以核銷？

湯貴彬老師 解答

2021-09-05 15:54

勞務(wù)公司人工費用計提;你有給總包開發(fā)票嗎
借：勞務(wù)成本
貸：應(yīng)付職工薪酬

認真學習 追問

2021-09-05 15:56

我們有開給總包公司發(fā)票

湯貴彬老師 解答

2021-09-05 15:59

計提
借：勞務(wù)成本
    貸：應(yīng)付職工薪酬
發(fā)放
借：應(yīng)付職工薪酬--工資
    貸：銀行存款

認真學習 追問

2021-09-05 17:17

計提用借：主營業(yè)務(wù)成本工資可以嗎？

湯貴彬老師 解答

2021-09-05 17:20

勞務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本