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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-12-26 17:27

你好,扣除上限是  72/1200*   (2000*2)
發(fā)生了72,所以可以全額扣除

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你好! 我看一下
2020-03-29 18:35:49
企業(yè)實際支付給關(guān)聯(lián)方的利息支出,除符合本通知第二條規(guī)定外,其接受關(guān)聯(lián)方債權(quán)性投資與其權(quán)益性投資比例為: (一)金融企業(yè),為5:1; (二)其他企業(yè),為2:1。 因為某企業(yè)注冊資本是3000萬,屬于其他類型企業(yè),按照2:1原則,3000*2=6000萬元借款以內(nèi)產(chǎn)生的利息是可以稅前扣除的。剩余800萬借款產(chǎn)生的利息不能稅前扣除。因此??梢钥鄢睦⒈壤秊?000/6800,賬面實際發(fā)生借款利息408萬元*可以稅前扣除的比例6000/6800=可以扣除的利息金額360萬元。
2018-12-05 19:25:54
你好,扣除上限是 72/1200* (2000*2) 發(fā)生了72,所以可以全額扣除
2016-12-26 17:27:54
小型微利企業(yè),2012 年實現(xiàn)收入總額 500 萬元(其中,國債利息 收入 100 萬元), 發(fā)生各項成本費用共計 200 萬元, 其中包括公益性損贈 50 萬元。 根據(jù)上述案例,(1)關(guān)于該企業(yè)的應(yīng)納稅所得額的說法中正確的有( D) A.300 萬元 B.200 萬元 C.314 萬 D.214 萬元 (2)關(guān)于該企業(yè)應(yīng)納所得稅額的說法中正確的有(C ) A.62.8 萬元 B.53.5 萬元 C.42.8 萬元 D.32.1 萬元
2015-10-02 10:21:20
利潤100萬以內(nèi)的稅率,2.5%。 減免的金額就用實際利潤乘以22.5%。
2021-11-29 09:13:40
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