老師，12月份報企業(yè)所得稅的時候，是用利潤表的本季度利潤總額計算，還是用本年累計的利潤總額計算

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-12-26 18:14

老師，年度利潤總額是年報的時候要用的數(shù)值吧

春暖花開追問

2016-12-27 06:05

老師，那我12月本年累計利潤總額比如100萬，是不是包含我之前已經(jīng)交過的企業(yè)所得稅了那部分的利潤了

鄒老師解答

2016-12-26 16:44

你好，填寫季度利潤總額

鄒老師解答

2016-12-26 18:44

你好，是的

鄒老師解答

2016-12-27 08:56

你好，是的

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精選問題

哪位老師有采購報表的模版？問

你好你可以在這里搜索下載。就搜索采購答
公司會收取物流卸貨費，有的司機(jī)沒有手機(jī)銀行，無法問

可以現(xiàn)金收取，再存入公戶答
你好老師，請問如果我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)24年的產(chǎn)品當(dāng)時出庫問

同學(xué)，你好借：以前年度損益調(diào)整貸：庫存商品答
老師請問7月才繳第一季度所得稅怎么做會計分錄問

? 計提匯算所得稅借：所得稅費用貸：應(yīng)交稅費-所得稅交稅???????????? 借：應(yīng)交稅費-所得稅 ? ? ?? 貸：銀行存款答
（如果讓原來的老師答就最好啦，最新的情況是這樣）情問

在簡化假設(shè)下（主要考慮推薦積分和消費收回成本），每月固定成本 11.5 萬元，單張卡邊際貢獻(xiàn)約 1300 元，盈虧平衡點約為每月 89 張卡答

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