食其 追問

2021-08-31 16:58

但是我上個(gè)月已經(jīng)把開錯(cuò)了的抵扣了，我還能抵扣？

郭老師 解答

2021-08-31 17:28

新的可以
之前的需要轉(zhuǎn)出了

食其 追問

2021-09-01 10:21

怎么轉(zhuǎn)出？

郭老師 解答

2021-09-01 10:22

借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

食其 追問

2021-09-01 10:24

老師，上個(gè)月供應(yīng)商給我開的票我已經(jīng)抵扣了，這個(gè)月發(fā)票開錯(cuò)了，已經(jīng)申請(qǐng)了紅沖并且已收到負(fù)數(shù)發(fā)票，供應(yīng)商在這個(gè)月重新給我開了正確的發(fā)票過來，我在增值稅綜合平臺(tái)上能找到重新開的正確的進(jìn)項(xiàng)票，可以抵扣嗎？

食其 追問

2021-09-01 10:25

轉(zhuǎn)出以后，是不是重新開的就可以勾選抵扣了

郭老師 解答

2021-09-01 10:29

你好是的，是這么做的，需要勾選的，你可以抵扣新開的發(fā)票可以抵扣。

食其 追問

2021-09-01 10:29

新開的抵扣了要怎么做賬務(wù)處理

郭老師 解答

2021-09-01 10:30

在庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款。

食其 追問

2021-09-01 10:31

老師我上個(gè)月已經(jīng)抵扣了，這個(gè)月再勾選抵扣會(huì)不會(huì)抵扣多了

郭老師 解答

2021-09-01 10:32

你好，你也做了一個(gè)進(jìn)項(xiàng)，轉(zhuǎn)出的，你做了一次鏡像，然后再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，然后又做了一個(gè)鏡像，你最后是抵扣了一次。