小丑魚?? 追問

2021-08-30 14:09

具體分錄呢？借：銀行存款   貸主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)——增（銷）嗎？

樸老師 解答

2021-08-30 14:16

不是
直接做繳稅的分錄然后繳稅就行了
不用做收入

小丑魚?? 追問

2021-08-30 14:20

我們是小規(guī)模那稅人，有45萬免稅收入。你說是做收入，之后免交增值稅銷項(xiàng)好。還是直接交稅，沒有收入?？梢圆挥媒黄髽I(yè)所得稅是嗎？     那這個(gè)直接繳稅具體怎么寫分錄，比如我們有5萬的庫存未處理。

樸老師 解答

2021-08-30 14:25

對的
這個(gè)可以不用交企業(yè)所得稅的

小丑魚?? 追問

2021-08-30 14:49

那這個(gè)直接繳稅具體怎么寫分錄，比如我們有5萬的庫存未處理。，我們是小規(guī)模企業(yè)。繳稅是金山系統(tǒng)直接申報(bào)嗎？

樸老師 解答

2021-08-30 14:58

借應(yīng)交稅費(fèi)
貸銀行存款

小丑魚?? 追問

2021-08-30 15:59

這個(gè)稅怎么繳納呢，是金山系統(tǒng)上申報(bào)稅費(fèi)嗎？有圖片怎么申報(bào)嗎
還是要到稅務(wù)局現(xiàn)場申報(bào)嗎

樸老師 解答

2021-08-30 16:07

直接去稅局大廳申報(bào)

小丑魚?? 追問

2021-08-30 16:35

以什么為依據(jù)進(jìn)行申報(bào)呢，帶著什么東西。大廳繳納完稅后回來做借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款，這個(gè)分錄是嗎

小丑魚?? 追問

2021-08-30 16:36

或者老師，我可以平價(jià)賣出，或者低價(jià)賣出嗎？這樣就不用跑稅務(wù)局了。借：銀行存款  貸主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)
借：主營業(yè)務(wù)成本  貸庫存商品

樸老師 解答

2021-08-30 16:38

嗯
這個(gè)是可以的哦