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送心意

紫藤老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-08-27 16:47

你好，季度申報(bào)的季度沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn)，不需要繳納增值稅

土豪的豌豆 追問(wèn)

2021-08-27 16:48

代開(kāi)的專(zhuān)票還有普票，但是有個(gè)月代開(kāi)專(zhuān)票超過(guò)了15萬(wàn)

紫藤老師 解答

2021-08-27 16:48

你好，
 開(kāi)了專(zhuān)票必須納稅的

土豪的豌豆 追問(wèn)

2021-08-27 16:49

超過(guò)15萬(wàn)，是城建稅和教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加都要交稅嗎？

紫藤老師 解答

2021-08-27 16:50

你好，對(duì)的，你的理解是對(duì)的   

土豪的豌豆 追問(wèn)

2021-08-27 16:51

4月份代開(kāi)了專(zhuān)票2萬(wàn)，普票7萬(wàn)，5月份普票1萬(wàn)，6月份18萬(wàn)專(zhuān)票，那我交稅怎么交？

紫藤老師 解答

2021-08-27 16:51

就看你是季度申報(bào)，還是月度申報(bào)

土豪的豌豆 追問(wèn)

2021-08-27 16:53

4月份的專(zhuān)票只有2萬(wàn)，那我4月份只交了城建稅，6月份交稅時(shí)，附加稅是不是按照（4月份的專(zhuān)票增值稅+6月份的專(zhuān)票增值稅）*0.06來(lái)計(jì)算？

紫藤老師 解答

2021-08-27 16:53

你好，對(duì)的，你的理解是對(duì)的   

土豪的豌豆 追問(wèn)

2021-08-27 16:54

季度申報(bào)，但是代開(kāi)的發(fā)票都是當(dāng)月開(kāi)票當(dāng)月付款的呀

紫藤老師 解答

2021-08-27 16:54

你開(kāi)了專(zhuān)票，就需要納稅了，然后你季度只是申報(bào)

土豪的豌豆 追問(wèn)

2021-08-27 16:55

我知道了，謝謝！

紫藤老師 解答

2021-08-27 16:55

不客氣，如果對(duì)解答滿(mǎn)意可以五星好評(píng)哦   

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我是一家小規(guī)模納稅人，本月由于退貨原因，本月開(kāi)票數(shù)出現(xiàn)負(fù)數(shù)6000元，(不含稅)按規(guī)定3%交增值稅，應(yīng)交稅180元稅(負(fù)數(shù).）請(qǐng)問(wèn)老師下月報(bào)稅時(shí)如何操作?.
2017-06-27 21:26:52
某汽車(chē)修理廠(小規(guī)模納稅人)2015年5月提供修理修配勞務(wù)取得收入110000元，銷(xiāo)售修理配件取得收入225000元，提供洗車(chē)勞務(wù)取得收入10000元。上述業(yè)務(wù)收入均為含稅收入且能夠分別核算，則該修理廠當(dāng)月應(yīng)納增值稅( )元。 A.9757.28 B.14 880.27 C.18 962.26 D.10048.54
2016-04-19 10:01:33
你好，按照5%稅率，沒(méi)有優(yōu)惠的
2021-08-18 17:03:40
您好！是的。正常就是這樣的了。
2019-11-14 15:21:08
你好，代開(kāi)發(fā)票是不需要繳納增值稅的，具體你可以咨詢(xún)一下稅務(wù)局
2019-09-26 12:05:31
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