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六月份開(kāi)始買社保，補(bǔ)繳了五月份的，請(qǐng)問(wèn)五月份六月份工資怎么做分錄啊
ぅ白字控*
于2021-08-27 16:35 發(fā)布 ??1794次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2021-08-27 16:36
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交社保個(gè)人部分跟工資個(gè)人扣社保部分?jǐn)?shù)額不一樣，應(yīng)該怎么做分錄，社保單上是14000，但工資上是12610，社保個(gè)人已做分錄，工資這邊我要怎么做個(gè)人社保的會(huì)計(jì)分錄，先做繳納社保的分錄了，但個(gè)人社保那里是14000，但到發(fā)工資時(shí)工資上扣的社保確是12000，這樣我要怎么做分錄，社保分錄那里個(gè)人的我要改成12000嗎
答： 您好！分錄還是一樣的了。只是計(jì)入社保費(fèi)的金額按實(shí)際應(yīng)交的算。 一、企業(yè)分配工資 1.借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 2.貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 二、計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 三、次月發(fā)放工資時(shí) 1.借：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（個(gè)人部分） 3.應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 4.庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款 四、上交杜保 1.借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分+個(gè)人部分） 2.貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 五、上交個(gè)人所得稅 1.借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 2.貸：銀行存款
如果工資付的是上個(gè)月的，在做在做分錄的時(shí)候扣的個(gè)人部分社保是扣上個(gè)月的，還是這個(gè)月的
答： 你好，這個(gè)看你單位自己 可以當(dāng)月扣除當(dāng)月的，也可以當(dāng)月扣除上個(gè)月的社保。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求？
答： 報(bào)名中級(jí)資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
老師，工資分錄怎么做，社保部分，公司交的部分，怎么做分錄
答： 你借：管理費(fèi)用-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款 其他應(yīng)付款-員工社保 應(yīng)交稅金-個(gè)所稅 借：其他應(yīng)付款-員工社保 管理費(fèi)用-員工社保 貸：銀行存款
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