薄荷凝望 追問(wèn)

2021-08-26 14:50

為什么要調(diào)整全額呢，當(dāng)時(shí)我做費(fèi)用是不含稅的金額，不是調(diào)賬載金額嗎

meizi老師 解答

2021-08-26 14:52

 你好 。因?yàn)?nbsp; 你失聯(lián)了這個(gè)發(fā)票是不能抵扣的。 你要把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 到管理費(fèi)去。     所以就是全額來(lái)調(diào)整影響所得稅的 

薄荷凝望 追問(wèn)

2021-08-26 14:56

進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)轉(zhuǎn)出了，為什么還要調(diào)到管理費(fèi)用去

meizi老師 解答

2021-08-26 14:59

 你好   要讓你這個(gè)發(fā)票不能用了。 你 進(jìn)項(xiàng)稅是不是不能抵扣。 不能抵扣是不是要轉(zhuǎn)到 管理費(fèi)用去 ；   然后  一起調(diào)整這筆 費(fèi)用  

薄荷凝望 追問(wèn)

2021-08-26 15:05

那我也做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了，就是沒(méi)用到這部分的進(jìn)項(xiàng)，為什么還要加到管理費(fèi)用呢？

meizi老師 解答

2021-08-26 15:08

 你好 ；       轉(zhuǎn)出 都是要計(jì)入你當(dāng)時(shí)做賬的   比如借 管理費(fèi)用100   進(jìn)項(xiàng)稅13 貸 銀行存款113 。 現(xiàn)在發(fā)票不能用你要轉(zhuǎn)出 ：借管理費(fèi)用13 貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出13 。 現(xiàn)在調(diào)整整個(gè)發(fā)票的  含稅金額 113 金額 

薄荷凝望 追問(wèn)

2021-08-26 15:13

老師你第一個(gè)回復(fù)不是說(shuō)走以前年度損益調(diào)整嗎?直接入管理費(fèi)用?

meizi老師 解答

2021-08-26 15:18

 你好 ；我給你舉例  。你不是不懂這個(gè)轉(zhuǎn)出 為什么要計(jì)入費(fèi)用嗎 。  這個(gè)就是先給你解釋為什么要計(jì)入 管理費(fèi)用去轉(zhuǎn)出 ； 后面調(diào)整跨年的費(fèi)用才是 后面的步驟 ； 先理解上面說(shuō)的； 在 給你說(shuō)   以前年度損益調(diào)整 ；