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送心意

思頓喬老師

職稱中級會計師,初級會計師

2021-08-25 23:12

您好,收到10張發(fā)票,都放入待認證里面,但是認證了8張,所以轉(zhuǎn)8賬為進項稅額

思頓喬老師 解答

2021-08-25 23:13

就好比說,待結婚,和已結婚的區(qū)別

冬瓜 追問

2021-08-25 23:14

認證后不能抵扣,那就轉(zhuǎn)出,為什么多了這筆分錄

思頓喬老師 解答

2021-08-25 23:15

那我問你,男女朋友—訂婚—結婚,離婚,那找您的意思都要離婚,那干嘛還要訂婚結婚

冬瓜 追問

2021-08-25 23:17

為什么認證后先轉(zhuǎn)入     借:應交稅費—應交增值稅“進項稅額”呢?

思頓喬老師 解答

2021-08-25 23:18

那請問您覺得要轉(zhuǎn)入哪里呢?

冬瓜 追問

2021-08-25 23:20

老師,意思是認證了不能抵扣,就要先還回去(借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額))

冬瓜 追問

2021-08-25 23:21

還回去以后再:進項稅額轉(zhuǎn)出

思頓喬老師 解答

2021-08-25 23:21

您好,您就這樣想,您要結婚,是不是得談男朋友得訂婚,所以先談男女朋友訂婚(待抵扣認證)——結婚(進項抵扣)——日子過不下去離婚進項轉(zhuǎn)出

思頓喬老師 解答

2021-08-25 23:21

您好,這樣說明白么?

冬瓜 追問

2021-08-25 23:22

噢,謝謝老師

思頓喬老師 解答

2021-08-25 23:22

不能說是男女朋友就直接離婚,對吧

冬瓜 追問

2021-08-25 23:23

嗯,說的對

思頓喬老師 解答

2021-08-25 23:24

現(xiàn)在可以理解了么?

冬瓜 追問

2021-08-25 23:25

可以了老師,非常感謝

思頓喬老師 解答

2021-08-25 23:26

好的,謝謝您的禮貌和尊重

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你好,這個進項稅額轉(zhuǎn)出是發(fā)生在1月就影響
2022-01-04 20:01:24
按你本月認證的進項發(fā)票明細進行填寫。不考慮進項轉(zhuǎn)出
2017-07-13 11:45:04
你好,如果想進項稅額一樣,那么就要再認證進去抵扣沒錯的
2019-07-31 10:01:03
位于縣城的某白酒生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2014年8月生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務如下: (1)進口儀器設備一臺,國外買價64000元,運抵我國入關前支付的運費4200元、保險費3800元;入關后運抵企業(yè)所在地,取得運輸公司開具的增值稅專用發(fā)票,注明運費1 600元、稅額176元。 (2)外購食用酒精100噸,每噸不含稅價8000元,取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額 800000元、稅額136000元;取得的運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票上注明運費金額50000元、稅額5500元;取得的增值稅專用發(fā)票上注明裝卸費30000元、稅額1800元。 (3)銷售糧食白酒60噸給某專賣店,每噸銷售價格26000元、增值稅銷項稅額4420元,共計應收含稅銷售額1825200元。由于專賣店提前支付價款,企業(yè)給予專賣店3%的銷售折扣,實際收款1770444元。另外,取得運輸公司開具的增值稅專用發(fā)票,注明運費120000元、稅額13200元。 (6)月末盤存時發(fā)現(xiàn),由于管理不善當月購進的酒精被盜2.5噸,經(jīng)主管稅務機關確認作為損失轉(zhuǎn)營業(yè)外支出處理。 (其他相關資料:關稅稅率12%,白酒消費稅稅率20%加0.5元/500克,上述業(yè)務涉及的相關票據(jù)均已通過主管稅務機關比對認證。) (3)計算該企業(yè)8月可抵扣的進項稅額。 答案(3)可抵扣的進項稅額=136000+5500+1800+13200+176+1
2016-05-17 15:12:31
你好 你應交增值稅就是銷項稅-進項稅+進項稅轉(zhuǎn)出-留抵進項稅 可以的
2019-05-15 16:33:59
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