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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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宇飛老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2021-08-24 23:58

你好，技術(shù)轉(zhuǎn)讓超過(guò)500萬(wàn)部分減半征收，500萬(wàn)以內(nèi)免征，所以計(jì)稅轉(zhuǎn)讓的應(yīng)納稅所得額為200*50%=100；居民企業(yè)分紅免稅；所以應(yīng)繳納稅額=（1980-880+100-148-50+25）*25%+40*25%-8=258.75

宇飛老師 解答

2021-08-25 00:04

上述技術(shù)轉(zhuǎn)讓部分應(yīng)稅所得額應(yīng)該是（700-148-500）*50%=26   對(duì)應(yīng)繳納所得稅26*25%=6.5
境內(nèi)所得應(yīng)納所得稅額=（1980-880-50+25）×25%+6.5=275.25（萬(wàn)元）
境外分回投資收益補(bǔ)稅額=（40+8）×25%-8=4

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你好 有其他業(yè)務(wù)收入和成本的也加上 沒(méi)有的不用
2021-07-10 12:46:58
您好 營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)成本 利潤(rùn)總額 根據(jù)利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)填寫 利潤(rùn)總額是-三項(xiàng)期間費(fèi)用+營(yíng)業(yè)外收入-營(yíng)業(yè)外支出的金額 營(yíng)業(yè)收入-營(yíng)業(yè)成本不等于利潤(rùn)總額 沒(méi)有勾稽關(guān)系
2019-10-17 11:55:12
你好，根據(jù)本季度的本年累計(jì)減去上個(gè)季度的本年累計(jì)
2016-10-09 10:21:14
你好，這個(gè)是兩個(gè)不同的會(huì)計(jì)科目。
2022-01-06 17:08:15
你好，技術(shù)轉(zhuǎn)讓超過(guò)500萬(wàn)部分減半征收，500萬(wàn)以內(nèi)免征，所以計(jì)稅轉(zhuǎn)讓的應(yīng)納稅所得額為200*50%=100；居民企業(yè)分紅免稅；所以應(yīng)繳納稅額=（1980-880%2B100-148-50%2B25）*25%%2B40*25%-8=258.75
2021-08-24 23:58:00
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