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送心意

艾昵老師

職稱初級會計師

2021-08-23 19:09

同學你好,麻煩發(fā)一下題目

土生土長 追問

2021-08-24 08:11

老師,你看下上面那道題

艾昵老師 解答

2021-08-24 10:18

選項a,因為存貨的壞賬準備是可以轉回的,所以稅法上不認這個,在確認的時候就要從所得稅中調出來,入賬是減少了利潤,在計算所得稅時就要調增,相反,你轉回了增加了利潤,但是這個在最開始計提的時候就沒有減少,你轉回的時候就不能算利潤,就要調減,不用交所得稅

艾昵老師 解答

2021-08-24 10:21

選項c,產生一般指當年產生,轉回指以前年度,你要注意暫時性差異的前面的說法

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