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送心意

艾昵老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-08-23 19:09

同學(xué)你好,麻煩發(fā)一下題目

土生土長(zhǎng) 追問(wèn)

2021-08-24 08:11

老師,你看下上面那道題

艾昵老師 解答

2021-08-24 10:18

選項(xiàng)a,因?yàn)榇尕浀膲馁~準(zhǔn)備是可以轉(zhuǎn)回的,所以稅法上不認(rèn)這個(gè),在確認(rèn)的時(shí)候就要從所得稅中調(diào)出來(lái),入賬是減少了利潤(rùn),在計(jì)算所得稅時(shí)就要調(diào)增,相反,你轉(zhuǎn)回了增加了利潤(rùn),但是這個(gè)在最開始計(jì)提的時(shí)候就沒(méi)有減少,你轉(zhuǎn)回的時(shí)候就不能算利潤(rùn),就要調(diào)減,不用交所得稅

艾昵老師 解答

2021-08-24 10:21

選項(xiàng)c,產(chǎn)生一般指當(dāng)年產(chǎn)生,轉(zhuǎn)回指以前年度,你要注意暫時(shí)性差異的前面的說(shuō)法

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