狼一樣的少年 追問

2021-08-23 16:40

一般納稅人，提供普票成本票也可以嗎？

東老師 解答

2021-08-23 16:41

可以，也可以差額抵扣

狼一樣的少年 追問

2021-08-23 17:23

申報時，百分之6的成本票在可扣除費用里算銷項，其他稅率填在附表二進(jìn)項表嗎？然后普票部分不可以算可扣除費用不填嗎？

東老師 解答

2021-08-23 17:25

對，不抵扣的不需要填寫

狼一樣的少年 追問

2021-08-24 08:53

我們優(yōu)惠稅率是不滿100萬：25％×20％和300萬：50％×20％，這樣的，算不算優(yōu)惠稅率？

東老師 解答

2021-08-24 08:54

對呀，這個就是優(yōu)惠的企業(yè)所得稅稅率。

狼一樣的少年 追問

2021-08-24 08:58

我們現(xiàn)在不知道應(yīng)納稅所得額多少，當(dāng)月計提的話按照哪個稅率呢？所得稅匯算清繳申報表填哪個？

東老師 解答

2021-08-24 08:59

需要看你們的情況是不是符合小微企業(yè)，如果不符合小微企業(yè)的話，就按百分之二十五計提所得稅

狼一樣的少年 追問

2021-08-24 09:04

是小微企業(yè)，現(xiàn)在不知道應(yīng)納稅額是多少，稅率不確定，所得稅匯算清繳表怎么填呢？

東老師 解答

2021-08-24 09:05

你計提的時候得能看到你們的應(yīng)納稅所得額吧？知道這個數(shù)就能計體所得稅啊。

狼一樣的少年 追問

2021-08-24 10:03

年末才能看到，今年還沒過完

東老師 解答

2021-08-24 10:03

你平時也應(yīng)該可以看到啊，在利潤表里面可以看到。