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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

。。。

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師高分通過,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試已通過,東北財(cái)經(jīng)大學(xué)全日制碩士

2021-08-23 10:51

您好。影響損益的暫時(shí)性差異：
可抵扣暫時(shí)性差異產(chǎn)生遞延所得稅資產(chǎn)，需要在會(huì)計(jì)利潤(rùn)基礎(chǔ)上調(diào)增得到應(yīng)納稅所得額，確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)，屬于遞延所得。
應(yīng)納稅暫時(shí)性差異產(chǎn)生遞延所得稅負(fù)債，需要在會(huì)計(jì)利潤(rùn)基礎(chǔ)上調(diào)減得到應(yīng)納稅所得額，確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債屬于遞延費(fèi)用。

 婧若馨靈 追問

2021-08-23 16:42

好的，謝謝老師

。。。 解答

2021-08-23 17:30

不客氣，有問題隨時(shí)溝通。

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