巡山小妖精?? 追問

2021-08-22 10:35

應(yīng)收賬款，預(yù)付賬款，提現(xiàn)等等

辜老師 解答

2021-08-22 10:36

這些是要附上對應(yīng)的單據(jù)的額

巡山小妖精?? 追問

2021-08-22 10:36

對公手續(xù)費，短期借款的利息

辜老師 解答

2021-08-22 10:36

對公手續(xù)費，短期借款的利息，這些應(yīng)該都有銀行回單的啊

巡山小妖精?? 追問

2021-08-22 10:38

之前會計都沒有放原始憑證，因為她做的賬就是把公賬里面的錢每月做平就行，沒有一筆對一筆，比如應(yīng)收賬款，如果銀行收到的錢多就多做點收入，少就少做點兒

巡山小妖精?? 追問

2021-08-22 10:38

兼職的會計，他們都沒放

辜老師 解答

2021-08-22 10:39

那你這個賬務(wù)處理是不對的，你們也要把相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)給他，他對著單據(jù)正確處理

巡山小妖精?? 追問

2021-08-22 10:40

我剛接手，之前內(nèi)賬外賬都是給外面會計做的，我是剛進(jìn)這家公司，看他憑證都沒附原始憑證，那不就是想怎么做就怎么做

辜老師 解答

2021-08-22 10:41

兼職會計不清楚業(yè)務(wù)，很難做正確的

巡山小妖精?? 追問

2021-08-22 10:41

只有進(jìn)項銷項有發(fā)票，還有管理費用那些

辜老師 解答

2021-08-22 10:42

兼職會計肯定是收到什么單據(jù)，就做什么賬，不會考慮其他東西的

巡山小妖精?? 追問

2021-08-22 10:43

嗯嗯！感覺還是很不負(fù)責(zé)任的

巡山小妖精?? 追問

2021-08-22 10:43

老師，請問下，工資和稅必須要計提嗎？直接放入管理費用可以嗎

辜老師 解答

2021-08-22 10:44

要的，要進(jìn)行計提的額

巡山小妖精?? 追問

2021-08-22 10:46

那當(dāng)月交當(dāng)月的社保呢

辜老師 解答

2021-08-22 10:46

單獨承擔(dān)的社保也是需要計提的

巡山小妖精?? 追問

2021-08-22 10:48

當(dāng)月交當(dāng)月的，為什要計提呢？那分錄是什么呢

辜老師 解答

2021-08-22 10:49

因為你人工的工資成本和社保成本，都要通過應(yīng)付職工薪酬來歸集核算啊

巡山小妖精?? 追問

2021-08-22 10:51

那個兼職的會計直接做到借：管理費用-工資    貸：庫存現(xiàn)金

辜老師 解答

2021-08-22 10:53

那就是你的人工成本沒有通過應(yīng)付職工薪酬來歸集，這是不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)奶幚?/p>