k1 追問

2021-08-19 15:59

這個是之前別人轉(zhuǎn)過來的，我這邊沒有賬   是轉(zhuǎn)的2014年的，我這邊只有2019年4月之后的賬

k1 追問

2021-08-19 16:00

數(shù)額不大，增值稅1900，其他的1100   可以簡化處理嗎

meizi老師 解答

2021-08-19 16:05

 你好   那你就做賬 ：借  利潤分配-未分配利潤  貸進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出   應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 -城建稅 -教育費附加 -地方教育費附加 ；； 結(jié)轉(zhuǎn) ：  借進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -轉(zhuǎn)出未交增值稅 借   應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸 應(yīng)交稅費-未交增值稅   繳納 ：借   應(yīng)交稅費-未交增值稅  應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 -城建稅 -教育費附加 -地方教育費附加 貸銀行存款 ；