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稅務師王老師

職稱： 稅務師,初級會計師

2021-08-18 16:18

你好，同學。計算當期所得稅時使用業(yè)務當年的稅率。計算遞延所得稅時使用以后期間的稅率。

NNN. 追問

2021-08-18 20:11

好的謝謝老師

稅務師王老師 解答

2021-08-18 20:15

不客氣的，祝你生活愉快

NNN. 追問

2021-08-18 20:18

老師，再請問應納稅所得額時為什么要算上年的結(jié)余遞延資產(chǎn)？

NNN. 追問

2021-08-18 20:20

老師，您看押題卷里計算應納稅所得額時又不用考慮了？可以解釋一下嗎？

稅務師王老師 解答

2021-08-18 21:46

一共需要計提400的存貨跌價準備，而存貨跌價準備的期初余額是66/33%=200，所以本期需要補計提200。所以本期需要納稅調(diào)增200

NNN. 追問

2021-08-18 23:07

明白了！謝謝老師的解釋

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相關問題討論
你好，是的，這兩種征收方式就是這樣分別計算的
2017-07-17 11:32:37
您好同學，看一下哈
2022-12-02 18:22:47
你好，同學。計算當期所得稅時使用業(yè)務當年的稅率。計算遞延所得稅時使用以后期間的稅率。
2021-08-18 16:18:53
你好！高新企業(yè)企業(yè)是15%。小微企業(yè)10%，一般企業(yè)25%。
2018-06-29 15:55:13
您好，1這個方式會被查，2合理公允價格上下即可，3不存在
2022-03-24 10:40:30
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