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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計(jì)師

2021-08-18 11:40

你好 ； 你們之前沒有做賬嗎 。 先把所有科目盤點(diǎn)期末數(shù)據(jù)來建賬

危機(jī)的裙子 追問

2021-08-18 11:55

沒有賬，現(xiàn)在新建

meizi老師 解答

2021-08-18 12:01

 你好 那就按我說的 初始金額就是你期末的 盤點(diǎn)出來的  期末金額  

危機(jī)的裙子 追問

2021-08-18 14:17

問題是申報(bào)表里有留抵稅額113.21元，另一科目是什么？我這家公司從零開始，就只有原公司的銀行余額及留抵稅額，怎么平呀，借什么？貸什么？

meizi老師 解答

2021-08-18 14:26

 你好 留抵進(jìn)項(xiàng)稅 你們有哪些科目余額 

危機(jī)的裙子 追問

2021-08-18 14:27

這是原先那家公司的，我們現(xiàn)在還是零申報(bào)，

危機(jī)的裙子 追問

2021-08-18 14:33

原來是實(shí)業(yè)公司，現(xiàn)在我們這家是技術(shù)服務(wù)業(yè)

meizi老師 解答

2021-08-18 14:38

你好原來的 科目 不能去 直接0 哦。 要延續(xù)他們的期末數(shù)據(jù) 繼續(xù)做賬的  

危機(jī)的裙子 追問

2021-08-18 15:00

他們沒有數(shù)據(jù)給我們，這兩年他們也是零申報(bào)，這個(gè)留抵還不知是哪年的

meizi老師 解答

2021-08-18 15:05

 讓對方給你數(shù)據(jù) 。不然你后期不好判斷怎么處理  

危機(jī)的裙子 追問

2021-08-18 15:11

問過了沒有，老師怎么辦？銀行的余額我可以掛個(gè)法人的其他應(yīng)付款，就是留抵不知怎么辦？這邊應(yīng)掛什么科目上？老師支個(gè)招吧，只要能平就行

meizi老師 解答

2021-08-18 15:20

 你好 留抵這個(gè)金額 掛著哈。 你去看看增值稅申報(bào)表是不是也留抵了。 以后抵減了。 如果確實(shí)不知道的  你就做利潤分配去 平下  

危機(jī)的裙子 追問

2021-08-18 15:21

好的，非常感謝

meizi老師 解答

2021-08-18 15:29

 沒事的； 希望能幫到你 

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你好 ； 你們之前沒有做賬嗎 。 先把所有科目盤點(diǎn)期末數(shù)據(jù)來建賬
2021-08-18 11:40:05
你好 這個(gè)要剩下40萬的，后面那個(gè)40萬還是可以滾到下一期的
2023-01-04 16:28:11
你好，意思就是說你的留底稅額是可以退回來。
2022-04-03 10:52:49
增量”，顧名思義就是“增加的數(shù)量”。所謂的“增量留抵稅額”，就是“當(dāng)月期末留抵稅額”大于“2019年3月31日期末留抵稅額”的金額。將原先的增值稅留抵退稅制度進(jìn)行了大幅升級，保留升級了原先增量留抵稅額退還的政策。《關(guān)于深化增值稅改革有關(guān)政策的公告》（財(cái)政部稅務(wù)總局海關(guān)總署公告2019年第39號）、《關(guān)于明確部分先進(jìn)制造業(yè)增值稅期末留抵退稅政策的公告》（財(cái)政部稅務(wù)總局公告2019年第84號）、《關(guān)于明確先進(jìn)制造業(yè)增值稅期末留抵退稅政策的公告》（財(cái)政部稅務(wù)總局公告2021年第15號）等文件中設(shè)定增值稅留抵退稅政策，納稅人可退還的“增量留抵稅額”，都是以2019年3月31日為比算日，以這一天納稅人期末留抵稅額作為基準(zhǔn)金額，按照“當(dāng)月期末增值稅留抵稅額-2019年3月31日增值稅留抵稅額”的公式計(jì)算而來。 如果結(jié)果為正，則表示納稅人當(dāng)月末存在增量留抵稅額，同時(shí)符合其他條件時(shí)，就可以計(jì)算并退稅。如果結(jié)果為負(fù)，則表示納稅人當(dāng)月沒有增量留抵稅額，即便符合其他條件，也不可以退稅。 “存量留抵稅額”不能簡單地認(rèn)為是“2019年3月31日期末留抵稅額”。這是因?yàn)樵鲋刀惲舻侄愵~是一個(gè)持續(xù)動態(tài)變化的數(shù)據(jù)，在納稅人按月計(jì)算并申報(bào)增值稅的過程中，“期末留抵稅額”始終在不斷變化，不會靜止地停留在“2019年3月31日”，那一天的“期末留抵稅額”也不會不參與之后的增值稅計(jì)稅過程。 我們可以分三種情形來認(rèn)識： 一是納稅人“2019年3月31日期末留抵稅額”大于0。 相對于“增量留抵稅額”，“存量留抵稅額”就是計(jì)算“增量”過程中的基準(zhǔn)金額，即“2019年3月31日期末留抵稅額”的金額。假定納稅人2022年4月末存在“期末留抵稅額”，按照其與“2019年3月31日期末留抵稅額”比算的結(jié)果，有兩種結(jié)果： 1.當(dāng)“期末留抵稅額”小于或等于“2019年3月31日期末留抵稅額”時(shí)，“期末留抵稅額”全部都是“存量留抵稅額”，沒有“增量留抵稅額”。 2.當(dāng)“期末留抵稅額”大于“2019年3月31日期末留抵稅額”時(shí)，“存量留抵稅額”等于“期末留抵稅額”中金額為“2019年3月31日期末留抵稅額”的部分；金額超過“2019年3月31日期末留抵稅額”的部分為“增量留抵稅額”。 二是納稅人“2019年3月31日期末留抵稅額”等于0。 納稅人2019年3月31日期末留抵稅額為0，即表示當(dāng)月沒有“期末留抵稅額”。假定納稅人2022年4月末存在“期末留抵稅額”，計(jì)算“增量留抵稅額”的比算金額為0，如果納稅人當(dāng)月存在“期末留抵稅額”時(shí)，全部為“增量留抵稅額”，而沒有“存量留抵稅額”。 三是納稅人一次性存量留抵退稅后。 納稅人一次性存量留抵退稅后，可以簡單地認(rèn)為納稅人存量留抵稅額動態(tài)清零了。以后月份的“期末留抵稅額”就全部屬于“增量留抵稅額”，并在符合其他條件的情況下依法退稅。
2022-03-30 16:14:20
您好，比如2022年3月以前累計(jì)的未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額就是存量留抵稅額；2022年4月比3月底增加的未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額交增量量留抵稅額；一個(gè)是企業(yè)成立發(fā)生后未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅額累計(jì)數(shù)；一個(gè)就是比基期增加的數(shù)額。具體財(cái)稅（2022）14號公告及稅總（2022）4號。
2022-03-28 13:46:11
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