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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

王老師1

職稱(chēng)： 會(huì)計(jì)從業(yè)資格

2021-08-16 22:06

學(xué)員您好，進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例,為2019年4月至申請(qǐng)退稅前一稅款所屬期內(nèi)已抵扣的增值稅專(zhuān)用發(fā)票(含稅控機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票)、海關(guān)進(jìn)口增值稅專(zhuān)用繳款書(shū)、解繳稅款完稅憑證注明的增值稅額占同期全部已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的比重.
回到這道題，分子就是增值稅專(zhuān)用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額150，分母是進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)數(shù)200

邱磊一 追問(wèn)

2021-08-16 22:16

那為什么農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售發(fā)票計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額為50萬(wàn)元？這個(gè)是不算的。

王老師1 解答

2021-08-16 22:17

學(xué)員您好，您再看一下我第一條回復(fù)里的文字
增值稅專(zhuān)用發(fā)票(含稅控機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票)、海關(guān)進(jìn)口增值稅專(zhuān)用繳款書(shū)、解繳稅款完稅憑證注明的增值稅額
農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售發(fā)票不屬于以上任何一種，所以分子里沒(méi)有他

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