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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2016-12-21 09:34

出口貨物不需要計(jì)算應(yīng)該抵免的稅額嗎？

一個(gè)人聽海 追問

2016-12-21 09:44

出口貨物出口退稅分錄怎么做  怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本？

鄒老師 解答

2016-12-21 09:26

借；應(yīng)收賬款  貸；主營業(yè)務(wù)收入
出口與進(jìn)項(xiàng)稅額沒有直接關(guān)系的

鄒老師 解答

2016-12-21 09:35

你好，內(nèi)銷才需要計(jì)算

鄒老師 解答

2016-12-21 09:45

你好，如果是貿(mào)易企業(yè)根據(jù)購進(jìn)金額*出口退稅率
結(jié)轉(zhuǎn)就是購進(jìn)的成本

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一、借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）177709 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）1224.17 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）3021.26 二、借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅額）1224.17 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅）1224.17
2019-10-15 09:17:51
借；應(yīng)收賬款 貸；主營業(yè)務(wù)收入 出口與進(jìn)項(xiàng)稅額沒有直接關(guān)系的
2016-12-21 09:26:57
你好，免費(fèi)為職工提供的福利進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣，需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出借管理費(fèi)用等福利費(fèi)，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款借管理費(fèi)用，福利費(fèi)貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2020-07-27 09:32:27
借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除 貸其他收益/營業(yè)外收入 抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸增值稅加計(jì)扣除 貸銀存
2019-08-27 17:40:35
一般納稅人兼營免稅項(xiàng)目或者非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)而無法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額的，按下列公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額： 不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額＝當(dāng)月無法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×當(dāng)月免稅項(xiàng)目銷售額、非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)營業(yè)額合計(jì)÷當(dāng)月全部銷售額、營業(yè)額合計(jì)
2022-01-11 09:28:24
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