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送心意

潔白老師

職稱： 會計師

2021-08-13 17:09

同學，你好，很高興為你打答疑。
增值稅即征即退，先征后退是：管道運輸服務、有形動產(chǎn)的融資租賃服務和有形動產(chǎn)的融資性售后回租，在稅負率超過3%的部分實行即征即退，先征后退。
分錄：借：應交稅額
     貸：營業(yè)外收入-稅額減免/其他收入

鵬鵬考會計 追問

2021-08-13 18:43

那計提是按照應交的增值稅預繳，附加稅呢，還退么

潔白老師 解答

2021-08-13 19:16

同學，你好，很高興為你答疑。
附征稅是不退哦。

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