Amy 追問

2021-08-13 15:19

就是這個(gè)人離職 了，不方便下載了，就是高速通行費(fèi)，不小心全部勾選認(rèn)證了，金額不多，稅額才5塊錢左右，

郭老師 解答

2021-08-13 15:22

你好，這不是單位的車嗎？他和你單位有租賃關(guān)系嗎？

Amy 追問

2021-08-13 15:22

不是的，是業(yè)務(wù)員自己的車。

郭老師 解答

2021-08-13 15:25

那你和單位職工沒有業(yè)務(wù)的情況下，就不能做選擇，不抵扣勾選這個(gè)發(fā)票直接不做。

Amy 追問

2021-08-13 15:26

但是現(xiàn)在是已經(jīng)抵扣了，而且 沒有做賬，但是抵稅了，

郭老師 解答

2021-08-13 15:28

你好，借進(jìn)項(xiàng)貸其他應(yīng)付款，借其他應(yīng)付款貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出做這個(gè)。

Amy 追問

2021-08-13 16:06

那抵扣不用做什么處理嗎？

郭老師 解答

2021-08-13 16:07

抵扣不是讓你做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

Amy 追問

2021-08-13 16:09

我是說發(fā)票勾選系統(tǒng)

郭老師 解答

2021-08-13 16:14

你已經(jīng)勾選了，勾選抵扣修改不了，不是啊勾選平臺(tái)就已經(jīng)那樣了，不用操作其他的了，只需要在你的增值稅申報(bào)表里面填寫進(jìn)項(xiàng)，然后填寫一個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

Amy 追問

2021-08-13 16:20

好的，老師，先收的錢，暫時(shí)沒有開票， 收錢的當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本也是可以的吧，還是一定要開了票才能結(jié)轉(zhuǎn)成本 ？

郭老師 解答

2021-08-13 16:21

必須做了收入才可以結(jié)轉(zhuǎn)成本。

Amy 追問

2021-08-13 16:30

必須做了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入才能結(jié)轉(zhuǎn)？

郭老師 解答

2021-08-13 16:31

對(duì)的，你有收入才有成本。

Amy 追問

2021-08-13 16:32

那之前的賬有做的借：其他貨幣資產(chǎn)-支付寶，貸：預(yù)收賬款，但是對(duì)應(yīng)也結(jié)轉(zhuǎn)了成本，后面補(bǔ)開的發(fā)票，有影響嗎？

郭老師 解答

2021-08-13 16:33

那你只能做收入，不能結(jié)轉(zhuǎn)成本了。

Amy 追問

2021-08-13 16:36

那要把之前的調(diào)回來嗎，

郭老師 解答

2021-08-13 16:40

你好，可以的，可以紅沖你的成本。

Amy 追問

2021-08-13 16:50

摘要寫沖銷結(jié)轉(zhuǎn)成本-多少號(hào)憑證，借：庫(kù)存商品  貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ？

郭老師 解答

2021-08-13 16:51

你好，可以這么做的。