思頓喬老師 解答

2021-08-12 23:20

你的意思是想求證之前的會計做的對嗎？

ava 追問

2021-08-12 23:33

是的是的

ava 追問

2021-08-12 23:39

社保公積金的賬就這樣三張結(jié)束了，他們公司因?yàn)榛静唤?jīng)營了，所以賬上也沒錢，都是北京母公司打錢過來墊付社保公積金款。

ava 追問

2021-08-12 23:43

之后工資也沒有通過應(yīng)付職工薪酬去計提結(jié)轉(zhuǎn)一下，這樣做能行嗎

思頓喬老師 解答

2021-08-12 23:56

您好，這個是不行
借：管理費(fèi)用/主營業(yè)務(wù)成本
貸：應(yīng)付職工薪酬

思頓喬老師 解答

2021-08-12 23:56

您好，這個是不行，需要提供應(yīng)付職工薪酬過渡
借：管理費(fèi)用/主營業(yè)務(wù)成本
貸：應(yīng)付職工薪酬

ava 追問

2021-08-13 10:44

那前面母公司打款到子公司基本戶，子公司基本戶把錢轉(zhuǎn)到社保繳費(fèi)卡、公積金繳費(fèi)卡，再從繳費(fèi)卡里支付社保和公積金的正確分錄是什么？ 

思頓喬老師 解答

2021-08-13 14:13

子公司是：
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)付款--母公司
借：管理費(fèi)用--社?？?br/>其他應(yīng)付款--社保款
貸：銀行存款