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老師好，我是總公司的會計，分公司的帳也是我做，分公司要注銷，現(xiàn)在分公司的庫存商品掛借5000，應(yīng)付賬款貸20000本年利潤借方15000，現(xiàn)在能不能在分公司的帳里把這幾個做成一筆負(fù)數(shù)沖成0，再到總公司的帳里把這幾個做進(jìn)去？

王雁鳴老師

職稱：中級會計師

2016-12-20 14:42

王老師好，我先把分公司的帳平了，再清算可以嗎？那些數(shù)字都是虛的。

王雁鳴老師解答

2016-12-20 14:38

您好，分公司需要一個清算報告，清算報告上注明全部按成本價轉(zhuǎn)總公司，經(jīng)內(nèi)部審批后，可以這樣操作。

王雁鳴老師解答

2016-12-20 14:43

您好，最好先出清算報告再平賬。

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