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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2016-12-20 14:07

老師,我們情況跟圖片里的一樣,整個分錄按照這個做是不是就是正確的了?

水墨xxamm 追問

2016-12-21 13:23

老師,因?yàn)橐酝甓任覀冏龅念A(yù)收賬款,那我們是不是要先做一筆收入 借預(yù)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸增值稅,然后再走下面的流程

水墨xxamm 追問

2016-12-21 13:48

那我要是做了主營業(yè)務(wù)收入了 剩下的再怎么做呢 麻煩老師幫我寫出全一點(diǎn)的分錄,謝謝老師

王雁鳴老師 解答

2016-12-20 13:58

您好,要調(diào)整以前年度損益的,分錄,借:預(yù)收賬款等科目,貸:以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)。

王雁鳴老師 解答

2016-12-20 14:09

您好,可以按這個操作。

王雁鳴老師 解答

2016-12-21 13:46

您好,可以。主營業(yè)務(wù)收入也行,以前年度損益調(diào)整也行的。

王雁鳴老師 解答

2016-12-21 13:49

您好,做了主營業(yè)務(wù)收入了,那剩下的就是分錄,借:主營業(yè)務(wù)收入,貸:本年利潤,年底時,借:本年利潤,貸;利潤分配。

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