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水墨xxamm
于2016-12-20 13:37 發(fā)布 ??1815次瀏覽
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2016-12-20 14:07
老師,我們情況跟圖片里的一樣,整個分錄按照這個做是不是就是正確的了?
水墨xxamm 追問
2016-12-21 13:23
老師,因?yàn)橐酝甓任覀冏龅念A(yù)收賬款,那我們是不是要先做一筆收入 借預(yù)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸增值稅,然后再走下面的流程
2016-12-21 13:48
那我要是做了主營業(yè)務(wù)收入了 剩下的再怎么做呢 麻煩老師幫我寫出全一點(diǎn)的分錄,謝謝老師
王雁鳴老師 解答
2016-12-20 13:58
您好,要調(diào)整以前年度損益的,分錄,借:預(yù)收賬款等科目,貸:以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)。
2016-12-20 14:09
您好,可以按這個操作。
2016-12-21 13:46
您好,可以。主營業(yè)務(wù)收入也行,以前年度損益調(diào)整也行的。
2016-12-21 13:49
您好,做了主營業(yè)務(wù)收入了,那剩下的就是分錄,借:主營業(yè)務(wù)收入,貸:本年利潤,年底時,借:本年利潤,貸;利潤分配。
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王雁鳴老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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水墨xxamm 追問
2016-12-21 13:23
水墨xxamm 追問
2016-12-21 13:48
王雁鳴老師 解答
2016-12-20 13:58
王雁鳴老師 解答
2016-12-20 14:09
王雁鳴老師 解答
2016-12-21 13:46
王雁鳴老師 解答
2016-12-21 13:49