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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2016-12-20 14:07

老師,我們情況跟圖片里的一樣,整個分錄按照這個做是不是就是正確的了?

水墨xxamm 追問

2016-12-21 13:23

老師,因為以往年度我們做的預收賬款,那我們是不是要先做一筆收入 借預收 貸主營業(yè)務收入 貸增值稅,然后再走下面的流程

水墨xxamm 追問

2016-12-21 13:48

那我要是做了主營業(yè)務收入了 剩下的再怎么做呢 麻煩老師幫我寫出全一點的分錄,謝謝老師

王雁鳴老師 解答

2016-12-20 13:58

您好,要調整以前年度損益的,分錄,借:預收賬款等科目,貸:以前年度損益調整,應交稅費-應交增值稅-銷項。

王雁鳴老師 解答

2016-12-20 14:09

您好,可以按這個操作。

王雁鳴老師 解答

2016-12-21 13:46

您好,可以。主營業(yè)務收入也行,以前年度損益調整也行的。

王雁鳴老師 解答

2016-12-21 13:49

您好,做了主營業(yè)務收入了,那剩下的就是分錄,借:主營業(yè)務收入,貸:本年利潤,年底時,借:本年利潤,貸;利潤分配。

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相關問題討論
您好,要調整以前年度損益的,分錄,借:預收賬款等科目,貸:以前年度損益調整,應交稅費-應交增值稅-銷項。
2016-12-20 13:58:09
不會,有這個科目 就是專門 為調整之前的賬務而使用的
2019-12-22 11:50:31
您好,借在建工程,貸應交稅費應交增值稅。
2022-01-09 20:24:45
按照處理處罰決定書的意見調整彌補虧損臺賬,可以直接在2011年匯算清繳的附表四中調整2010年的虧損額。.
2017-06-23 09:08:50
你好!一、查補交增值稅 1、計提 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費--增值稅自查調整 2、查補轉出 借:應交稅費--增值稅自查調整 貸:應交稅費--未交增值稅 3、補交增值稅 借:應交稅費--未交增值稅 貸:銀行存款 4、結轉損益調整 借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度損益調整 二、城建稅和教育費附加也要按補交增值稅計算補交 1、提取時 借:以前年度損益調整 貸:應交稅金--城建稅 貸:其他應交款--教育費附加 2、結轉時 借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度損益調整 3、補交稅金 借:應交稅金--城建稅 借:其他應交款--教育費附加 貸:銀行存款
2015-04-15 15:58:53
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