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王老師1

職稱： 會計從業(yè)資格

2021-08-12 08:30

學員您好，收入憑證照常做
借：應收帳款
貸：主營業(yè)務收入
應交稅費-應交增值稅
月末或季末是免稅的話
借：應交稅費-應交增值稅
貸：營業(yè)外收入

珊 珊 追問

2021-08-12 08:32

由于是18年的賬，現(xiàn)在重新做一次，這些收入是之前的財務沒有做進去的，我現(xiàn)在該怎么做呢？

珊 珊 追問

2021-08-12 08:33

有三級科目，三級科目應該是銷項稅對嗎？

王老師1 解答

2021-08-12 08:37

學員您好，如果是18年的要入利潤分配-未分配利潤，同時修正18年的企業(yè)所得稅匯算清繳
對于小規(guī)模納稅人來說，增值稅沒有三級科目，就是應交稅費-應交增值稅

珊 珊 追問

2021-08-12 08:40

軟件上必須要求填寫三級科目

王老師1 解答

2021-08-12 08:48

學員您好，那你就設置銷項稅額吧

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相關問題討論
你好，嗯額，小規(guī)模怎么了呢
2019-06-19 17:40:21
你好，既然是小規(guī)模，那就應當讓對方小規(guī)模納稅人開具普通發(fā)票才是，而不能要求對方去代開專用發(fā)票的
2019-07-31 09:50:31
你好，不是的，雖然一般納稅人是13%，最后繳納的時候是銷項-進項。如果進項多，那可能都不納稅。增值稅如果開了專票，必須納稅。所以不能說明小規(guī)模一定有優(yōu)勢。
2020-05-27 19:55:18
你好，找供應商直接說明不要小規(guī)模即可
2022-03-21 14:43:34
你好，是的，你的理解基本上是正確的，但是個體工商戶也存在一般納稅人個體工商戶的情況，雖然比較少見。 為您提供解答
2019-03-18 15:01:49
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