焰焰 追問

2021-08-02 12:46

報表重分類啥意思？

玲老師 解答

2021-08-02 12:48

比如，應(yīng)收的借方加上預(yù)收的借方填寫在資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款項目給。

焰焰 追問

2021-08-02 12:53

預(yù)收賬款在科目余額表里有嗎？需要加上嗎？

焰焰 追問

2021-08-02 12:54

收對收付對付，都需要相加嗎？

玲老師 解答

2021-08-02 13:00

是的收對收，付對付。

焰焰 追問

2021-08-02 13:05

可是沒有預(yù)收賬款數(shù)，我怎么知道就和代理記賬公司上班資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)收賬款相差將近一千萬呢

玲老師 解答

2021-08-02 13:14

那你那你看一下，應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款明細(xì)賬的金額?？词遣皇翘顚懹姓`？

玲老師 解答

2021-08-02 13:15

如果填寫有錯誤，可以更正填寫。

焰焰 追問

2021-08-02 13:16

科目余額表里就沒有預(yù)收賬款余額，我從代理記賬公司接過來的賬。我月底結(jié)賬了。資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)收賬款期末余額和資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)收賬款期末余額相差很大，和科目余額表里一樣。這是啥原因？

玲老師 解答

2021-08-02 13:27

也可能是報表填錯的原因。

焰焰 追問

2021-08-02 14:03

剛從代理記賬那里接過來的賬，那怎么辦？

玲老師 解答

2021-08-02 14:07

自己看一下明細(xì)賬，要是填寫有錯的可以更正報表 

焰焰 追問

2021-08-02 14:08

代理記賬公司的資產(chǎn)負(fù)債表里有預(yù)收賬款和預(yù)付賬款賬款，可是科目余額表里沒有，這是什么原因？以前的賬有錯誤嗎？

玲老師 解答

2021-08-02 14:18

預(yù)收賬款  =預(yù)收 貸方加應(yīng)收貸方 計算填寫
預(yù)付賬款 =預(yù)付借方加應(yīng)付借方 計算填寫報表，看一下你明細(xì)賬金額 計算填寫 
 填寫有錯的可以更正填寫報表

焰焰 追問

2021-08-02 14:39

新建的賬套，他以前的資產(chǎn)負(fù)債表里有預(yù)收賬款和預(yù)付賬款科目余額。我現(xiàn)在的報表里沒有預(yù)收賬款和預(yù)付賬款余額。因為科目余額表表就沒有預(yù)收賬款和預(yù)付賬款科目余額。

玲老師 解答

2021-08-02 14:50

上面報表公式填寫給你了，你對下明細(xì)賬上科目 金額，要是報表填寫錯了就更正報表  

焰焰 追問

2021-08-02 15:13

我打電話問代理記賬公司的人了，他說是重分類的原因，他的資產(chǎn)負(fù)責(zé)里就有預(yù)付賬款和預(yù)收賬款數(shù)，可我的沒有，他給我的科目余額表里就沒有預(yù)付賬款和預(yù)收賬款余額數(shù)。這樣對嗎？

玲老師 解答

2021-08-02 15:26

預(yù)收賬款  =預(yù)收 貸方加應(yīng)收貸方 計算填寫
預(yù)付賬款 =預(yù)付借方加應(yīng)付借方 計算填寫報表
這是報表填寫的公式，你看賬上這四個科目明細(xì)金額     

焰焰 追問

2021-08-02 15:46

科目余額表里沒有預(yù)收賬款和預(yù)付賬款的明細(xì)。

玲老師 解答

2021-08-02 15:57

預(yù)收賬款和預(yù)付賬款的明細(xì)。  但是報表上還要考慮 應(yīng)收和應(yīng)付的金額填寫在這二個項目里呢    賬上沒有這二個科目，報表上填寫的金額也不對 那一般就是填寫錯了