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jollyliu老師

職稱(chēng)： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,國(guó)際內(nèi)審師

2021-07-31 22:56

同學(xué)，你好，填寫(xiě)10份，退回的那份做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

哦買(mǎi)嘎 追問(wèn)

2021-08-01 11:01

退回一張發(fā)票，金額和稅額都減少了。
稅額做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，那金額呢？
本來(lái)是10份的金額，現(xiàn)在退回一份變成9份的金額了。在填寫(xiě)10份的金額對(duì)嗎？

jollyliu老師 解答

2021-08-01 12:01

同學(xué)，您好，你們這張發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證成功了吧，如果認(rèn)證成功了再退回，你看看你們抵扣統(tǒng)計(jì)表是9張還是10張，如果是10張，退回的那張就做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，如果是9張就不用操作了

哦買(mǎi)嘎 追問(wèn)

2021-08-01 18:59

這個(gè)月10份發(fā)票，當(dāng)月作廢了一份，我是不是報(bào)稅的時(shí)候就報(bào)9份的金額和稅額

jollyliu老師 解答

2021-08-01 22:12

同學(xué)，你好，你看看都認(rèn)證通過(guò)沒(méi)有，那張認(rèn)證沒(méi)有，如果沒(méi)認(rèn)證就報(bào)稅的時(shí)候就報(bào)9份的金額和稅額

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同學(xué)你好，一般納稅人可以抵扣的，按照發(fā)票稅額抵扣
2022-03-06 13:18:44
一般納稅應(yīng)交增值稅=銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng) -留 抵 +轉(zhuǎn)出
2019-04-08 12:14:35
同學(xué)，你好，填寫(xiě)10份，退回的那份做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2021-07-31 22:56:39
你稅率多少，你這個(gè)有進(jìn)項(xiàng)稅額和留底稅額么？
2019-10-24 17:03:05
你好！你是開(kāi)發(fā)票出去還是收到
2019-06-28 13:58:03
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