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送心意

bullet 老師

職稱初級會計師,中級會計師,稅務師,審計師,CMA

2021-07-31 18:56

同學你好,建議只做最近一期的應收帳款明細,掛帳個期初數(shù),這個月應收款也都收回來了,就這個月掛帳一次回款的銀行收款水單;這個會簡單些;

單純的煎餅 追問

2021-07-31 19:02

掛賬分錄要怎么做,因為是外帳,如果沒有銀行收款怕有問題

bullet 老師 解答

2021-07-31 19:04

同學你好,問下是否全部都有開發(fā)票出去,增值稅且都是當月申報納稅是吧,如果都是現(xiàn)金較多,那建議不要上帳了,因為你銀行上面是沒有真正流水的;

單純的煎餅 追問

2021-07-31 19:11

是因為還有應收賬款沒有收回來,掛賬金額不對,所以想調(diào)整為正確的掛賬數(shù),害怕注銷時,沒有銀行收款,全是現(xiàn)金收款,出問題

單純的煎餅 追問

2021-07-31 19:12

當月都已經(jīng)開過發(fā)票并且交過稅了,只是當時用現(xiàn)金收款,沒有掛應收賬款

bullet 老師 解答

2021-07-31 19:34

同學你好,開發(fā)票了,沒有掛帳應收帳款,也是個問題,應收帳款這個科目還是要掛帳的,只掛帳本期的,用現(xiàn)金存款到銀行上面去,填單備注是收的貨款,

單純的煎餅 追問

2021-07-31 20:39

好的,謝謝老師

bullet 老師 解答

2021-07-31 21:48

同學你好,不客氣,希望能幫到你;

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