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送心意

然勤老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師,CMA

2021-07-28 16:04

同學(xué),您好,因?yàn)樵撗航鹪谑杖〉漠?dāng)月已經(jīng)繳納銷項(xiàng)稅了,所以沒收的時候不用了。
規(guī)定如下:黃酒、啤酒包裝物押金在逾期未歸還或收取超過1年時計入銷售額計征增值稅,其他酒類產(chǎn)品包裝物押金應(yīng)在收取時并入銷售額計征增值稅。果木酒包裝物押金在收取時已經(jīng)并入銷售額了,所以后期沒收的時候不會再次計入銷售額。

然勤老師 解答

2021-07-28 16:20

第一個圖,依據(jù)是自2019年4月稅款所屬期起,連續(xù)六個月(按季納稅的,連續(xù)兩個季度)增量留抵稅額均大于零,且第六個月增量留抵稅額不低于50萬元;
3月 8
4月 9
5月10
6月11
7月12
8月13
9月  留抵至少是大約(9+10+11+12+13=55)的,要不中間會出現(xiàn)增量留抵小于0,所以選D

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