月半彎 追問(wèn)

2021-07-27 15:23

不用計(jì)提是吧，直接做一筆繳納的分錄

徐阿富老師 解答

2021-07-27 15:25

你好，不存在計(jì)提一說(shuō)，銷售時(shí)做貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，繳納時(shí)借·應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

月半彎 追問(wèn)

2021-07-27 15:34

老師  我這個(gè)應(yīng)交增值稅還是設(shè)了好多明細(xì)，我看之前的賬做的，銷售都是掛銷項(xiàng)稅額，我現(xiàn)在直接做 應(yīng)交稅-應(yīng)交增值稅不行哦

徐阿富老師 解答

2021-07-27 15:35

你好，在下面增加一個(gè)-小規(guī)模簡(jiǎn)易征收的子目就可以

月半彎 追問(wèn)

2021-07-27 15:39

老師   那我銷售是不是也應(yīng)該用這個(gè)簡(jiǎn)易征收的子目，之前的掛銷項(xiàng)稅額的怎么辦，還需要調(diào)整么？

徐阿富老師 解答

2021-07-27 15:42

你好，全部用分錄調(diào)整到這個(gè)子目里來(lái)，以后其他的子目都不用了