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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-07-23 13:06

你好
可以沒有發(fā)票
但是得有實際購入

追問

2021-07-23 13:06

那這個實際購入怎么體現(xiàn)?

郭老師 解答

2021-07-23 13:07

對方的發(fā)貨單,你單位的入庫單。

追問

2021-07-23 13:08

好的 老師 我們還有一個單位是一般納稅人,現(xiàn)在現(xiàn)金掛80萬,有啥風險嗎?

郭老師 解答

2021-07-23 13:11

你好,實際有這些現(xiàn)金嗎?這個錢去了哪里?

追問

2021-07-23 13:13

就是小公司嘛 然后有對方給我們回款了,我們就把這些貨款體現(xiàn)了,轉(zhuǎn)給股東了 實際單位就兩個股東

追問

2021-07-23 13:13

所以就有這么大的現(xiàn)金缺口

郭老師 解答

2021-07-23 13:14

現(xiàn)在需要你老板把錢退回來。

郭老師 解答

2021-07-23 13:14

不還錢,如果是有限公司,年末需要交個稅,按20%。

追問

2021-07-23 13:17

還有一部分拿出來送禮了 但是我們這個是提現(xiàn),現(xiàn)金存給老板的卡里,都要交稅嗎

郭老師 解答

2021-07-23 13:21

需要看具體的用途
他自己用了就得交
不是自己用的
他有證明的
可以正常做賬

追問

2021-07-23 13:22

老師,那就是這個現(xiàn)金得平掉,不能一直掛賬上嘛?

郭老師 解答

2021-07-23 13:23

你好是的,是這么做的。

追問

2021-07-23 13:26

老師,那核定征收的話,對方給我們回款的話,我們可以直接提現(xiàn)給法人卡嗎?這個要上稅嗎?

郭老師 解答

2021-07-23 13:31

你好
有限公司的需要的
20%

追問

2021-07-23 13:32

老師 從哪兒看是不是有限公司?

郭老師 解答

2021-07-23 13:33

看你的執(zhí)照的公司名字,某某有限公司自然人獨資。

追問

2021-07-23 13:35

我們兩家核定征收都是個人獨資企業(yè),這樣把錢轉(zhuǎn)到法人卡提現(xiàn)自己用掉,要上稅嗎?有風險嗎?

郭老師 解答

2021-07-23 13:37

沒有
這個作分紅就可以

追問

2021-07-23 13:38

這個就不上稅了,可以全部取出來法人自己用掉也沒關(guān)系,是吧,老師?

郭老師 解答

2021-07-23 13:41

你好是的,可以的,可以的,可以的。

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