張小寶 追問

2021-07-21 10:41

企業(yè)所得稅這月劃款166.09是按利潤的2.5%需要計提嗎

張小寶 追問

2021-07-21 10:41

2%那部分不需要做分錄貸營業(yè)外收入嗎

郭老師 解答

2021-07-21 10:43

你好，你的企業(yè)所得稅利潤是多少？

郭老師 解答

2021-07-21 10:43

要看你利潤表年累計的利潤總額。

張小寶 追問

2021-07-21 10:46

年累計是6676.21，我想問利潤表里有營業(yè)外收入減免增值稅2%那部分稅額，當時的分錄怎么做的

郭老師 解答

2021-07-21 10:47

不需要做的，減免的，2%不體現(xiàn)。

張小寶 追問

2021-07-21 10:48

那為什么利潤表里有營業(yè)外收入增值稅2%這部分

郭老師 解答

2021-07-21 10:50

你好，你賬上是怎么做的。

郭老師 解答

2021-07-21 10:50

這個月開的是多少，分錄怎么做的完整的寫下來，帶上金額。

張小寶 追問

2021-07-21 11:02

減免2%部分需要繳納企業(yè)所得稅嗎

郭老師 解答

2021-07-21 11:03

不需要做賬，不需要交企業(yè)所得稅。

張小寶 追問

2021-07-21 11:20

減免1%那部分需要交企業(yè)所得稅對嗎

郭老師 解答

2021-07-21 11:21

這個需要交企業(yè)所得稅的。

張小寶 追問

2021-07-21 11:38

無論普票專票超沒超45萬2%不需要交企業(yè)所得稅，1%需要對嗎

郭老師 解答

2021-07-21 11:40

對的是的
專用票的1%，你已經(jīng)交了增值稅，就不需要交企業(yè)所得稅的。

張小寶 追問

2021-07-21 11:46

謝謝老師的耐心解答好評

郭老師 解答

2021-07-21 11:48

不用客氣，工作愉快，非常感謝。