專一的餅干 追問

2021-07-17 18:16

老師，是專票

文老師 解答

2021-07-17 18:25

專票的話，購買方有沒有認證，認證了的話，需要對方先開具紅字發(fā)票信息表，您用他的信息表編號開具紅字發(fā)票

專一的餅干 追問

2021-07-17 18:31

對方還沒有認證

文老師 解答

2021-07-17 20:04

那您自己開紅字發(fā)票信息表，然后再開紅字發(fā)票

專一的餅干 追問

2021-07-18 00:28

好的知道了謝謝老師！

專一的餅干 追問

2021-07-18 01:17

老師，那我開出紅沖發(fā)票后，賬務(wù)稅務(wù)處理分別怎樣做，麻煩老師上班后看到問題給予解答，謝謝！

文老師 解答

2021-07-18 06:56

帳上就做原來確認收入的負數(shù)分錄，也就是分錄和原來一樣，借應(yīng)收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額）負數(shù)
納稅申報的時候，本月累計數(shù)填寫就可以，也就是比如正常正數(shù)發(fā)票是100，負數(shù)是20，您實際就填寫80

專一的餅干 追問

2021-07-18 10:03

好的，謝謝老師

文老師 解答

2021-07-18 13:23

不客氣，這是我們的職責(zé)所在