小白 追問

2021-07-15 14:54

如果對方不愿意怎么辦呢？還有什么辦法？

meizi老師 解答

2021-07-15 15:00

不愿意的話  你就委托第三方幫你處理 ； 到時你開票給客戶 。  第三方開票給你  

小白 追問

2021-07-15 15:21

我們怎么開票給客戶？我們都沒有這項服務(wù)，這個拆裝費應(yīng)該開具的是13%的票吧？一般納稅人，開具的內(nèi)容是拆裝發(fā)票吧？我這里只有廣告服務(wù)的6%的服務(wù)，我們沒有這項服務(wù)可以開票給對方么？

小白 追問

2021-07-15 15:24

或者可以說對方需要擴寬路，現(xiàn)在需要我們移動牌子，給我們的補償費用，但是對方要求我們開票，我們沒有項開票權(quán)限。

meizi老師 解答

2021-07-15 15:32

 你好   你們?nèi)ゴ_發(fā)票給對方就行了；   按照   第三方開票給你們的發(fā)票內(nèi)容；   你就按這個開票出去   

小白 追問

2021-07-15 15:38

這個拆牌子移牌子稅率是9%吧？

meizi老師 解答

2021-07-15 15:47

 你好  是建筑服務(wù)的  是的按9% 拆卸安裝服務(wù)  

小白 追問

2021-07-15 15:53

代開發(fā)票是不可以的吧，因為我們是有領(lǐng)過增值稅發(fā)票的企業(yè)，是不可以到稅務(wù)代開發(fā)票的

meizi老師 解答

2021-07-15 16:01

 你好是的。  你們要去增加范圍自己開了  

小白 追問

2021-07-15 16:09

那我們現(xiàn)在不想增加范圍，就讓第三方去施工并且開票給對方，需要搞個三方協(xié)議么，如果對方給我們的補償是8萬，我們給第三方的金額只有7萬，這個賬務(wù)處理操作該怎么操作？

meizi老師 解答

2021-07-15 16:18

 你好 不想加的話   。 你客戶不同意的話 到時你們不好處理分錄的。 三方協(xié)議     到時你公司 擔任什么角色 

小白 追問

2021-07-15 16:21

如果客戶同意的話，可以三方協(xié)議處理么？怎么個處理方法？這邊我們不想加稅種的話

小白 追問

2021-07-15 16:26

如果說對方同意，簽個三方協(xié)議讓第三方拆除，對方把錢付給第三方，相當于給我們的補償，我們同意了，然后我們差價開個服務(wù)費發(fā)票給對方，我們這個6%的稅率可以開差價票么？開什么票？

meizi老師 解答

2021-07-15 16:31

 你好 如果同意是可以的。  到時候你們讓第三方開票給客戶。 你們賺取第三方服務(wù)費 

小白 追問

2021-07-15 16:36

那我們開具的這個服務(wù)費是開什么服務(wù)費呢？如果按照我們現(xiàn)有的6%的稅率來開的話，可以開什么服務(wù)費呢？

meizi老師 解答

2021-07-15 16:46

 你好 到時 你看對方要求。 比如可以 開現(xiàn)代服務(wù)*中介服務(wù)費 或者咨詢服務(wù)費就可以了 

小白 追問

2021-07-15 16:50

這個差價可要搞個合同，內(nèi)容怎么搞呢？

meizi老師 解答

2021-07-15 16:55

 你好你們自己約定 。   約定介紹客戶來 收取服務(wù)費就行了  

小白 追問

2021-07-16 14:08

會計分錄怎么做呢？不算主營業(yè)務(wù)收入吧？

meizi老師 解答

2021-07-16 14:11

 你好   不是你營業(yè)執(zhí)照上面的范圍業(yè)務(wù)  就是按 其他業(yè)務(wù)收入來處理 ；   借銀行存款貸其他應(yīng)付款  借其他應(yīng)付款 貸其他業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅  銀行存款