雪兒 追問

2021-07-15 11:37

我寫反了

雪兒 追問

2021-07-15 11:38

借應(yīng)收
代主營業(yè)務(wù)收入

郭老師 解答

2021-07-15 11:40

你好，全部做了收入是嗎，也就是你多做了收入，是的話，借銀行存款負(fù)數(shù)貸，主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)。

雪兒 追問

2021-07-15 11:49

款項(xiàng)還沒有退給客戶怎么做呢

郭老師 解答

2021-07-15 11:51

把銀行存款改成應(yīng)收賬款。

雪兒 追問

2021-07-15 11:58

好的，謝謝

雪兒 追問

2021-07-15 11:59

還有個(gè)問題，收到客戶訂金，過幾天客戶又退了怎么做退回分錄，也是紅沖嗎

郭老師 解答

2021-07-15 12:03

你好，收到的時(shí)候借銀行存款貸其他應(yīng)付款，退回去做相反的分錄就行。

雪兒 追問

2021-07-15 12:08

但是本期合計(jì)里面有把在比錢累加做了收入，要怎么做才不會(huì)累加呢

郭老師 解答

2021-07-15 12:16

你好，我沒有看懂，是發(fā)生了收入，你們扣除了收入之后再給他嗎？

雪兒 追問

2021-07-15 12:26

嗯，是的呢

郭老師 解答

2021-07-15 12:29

有差額的這種差額只能做你們的收入，如果不做收入的話，你別走公戶，不想體現(xiàn)的話就別做賬，別走公戶私下走。